Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89048
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.228.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.228.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA CDE Y ENCARNACION
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo