Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 11.999.992
Nro. Solicitud de Transferencia
67652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.999.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89482
Monto Contrato
₲ 11.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270061
Nombre de la Licitación
"Montaje, desmontaje y mantenimiento de los equipos de las oficinas de la SPL""
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas