Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134777
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96607
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar