Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 12.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90570
Monto Contrato
₲ 12.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.682.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.682.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277845
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas