Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1025838
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
9/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87039
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados