Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006045
Monto de la Factura
₲ 15.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165285
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101976
Monto Contrato
₲ 24.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.856.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.856.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269837
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad