Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161108
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88438
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.289.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.289.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267486
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE FAX, TELÉFONOS Y CABLEADOS DE LINEAS INTERNAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas