Datos del Pago
Nro. de Factura
JUN/2015
Monto de la Factura
₲ 9.905.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.420.237
Retención DNCP
₲ 35.300
Retención IVA
₲ 270.158
Retención Renta
₲ 180.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92686
Monto Contrato
₲ 64.961.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.751.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.751.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273564
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura