Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 4.558.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97498
Monto Contrato
₲ 4.558.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.334.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.334.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes