Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003406
Monto de la Factura
₲ 18.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95169
Monto Contrato
₲ 18.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.870.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.870.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas