Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 1.840.770
Nro. Solicitud de Transferencia
163416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96271
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.590.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.590.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNSIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero