Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130940
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96689
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.530.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.530.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276971
Nombre de la Licitación
Servicio de Cortinado y Alfombrado
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud