Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 1.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82964
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.364
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94556
Monto Contrato
₲ 21.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.057.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.057.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275628
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica