Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 4.054.300
Nro. Solicitud de Transferencia
159739
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94556
Monto Contrato
₲ 21.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.057.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.057.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275628
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica