Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 24.410.250
Nro. Solicitud de Transferencia
90994
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.410.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
028/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90048
Monto Contrato
₲ 24.410.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.213.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.213.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social