Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014435
Monto de la Factura
₲ 9.900.472
Nro. Solicitud de Transferencia
142557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.472
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95974
Monto Contrato
₲ 15.120.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.379.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.379.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas