Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 5.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAMAX S.R.L.
RUC
80046174-6
Número de Contrato
546/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101467
Monto Contrato
₲ 5.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.277.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.277.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGENDAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero