Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94507
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.355.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.355.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272205
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion