Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191530
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418
Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86251
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.288.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267905
Nombre de la Licitación
Servicio de Prevención de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil