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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0176773
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418

Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86251
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.288.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267905
Nombre de la Licitación
Servicio de Prevención de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil