Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-1046473
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64322
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89170
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados