Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 2.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89386
Monto Contrato
₲ 2.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.315.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.315.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario