Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 4.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.001.731
Retención DNCP
₲ 14.996
Retención IVA
₲ 114.764
Retención Renta
₲ 76.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96117
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.054.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.054.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280659
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia