Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054418
Monto de la Factura
₲ 4.219.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.668
Retención DNCP
₲ 15.037
Retención IVA
₲ 115.077
Retención Renta
₲ 76.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100967
Monto Contrato
₲ 48.348.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.783.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.783.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de limpieza
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional