Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037247
Monto de la Factura
₲ 3.409.750
Nro. Solicitud de Transferencia
169903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.409.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100967
Monto Contrato
₲ 48.348.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.783.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.783.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de limpieza
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional