Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006128
Monto de la Factura
₲ 39.999.538
Nro. Solicitud de Transferencia
65318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.999.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89399
Monto Contrato
₲ 39.999.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.038.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.038.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario