Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1058426
Monto de la Factura
₲ 79.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
64280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.999.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86814
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados