Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0017668
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
2435
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101408
Monto Contrato
₲ 14.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.981.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.981.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282975
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR Y LA CASONA DE AREGUA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo