Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001081
Monto de la Factura
₲ 7.345.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87568
Monto Contrato
₲ 7.345.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.985.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.985.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes