Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98987
Monto Contrato
₲ 8.006.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.647.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.647.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar