Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017915
Monto de la Factura
₲ 6.477.820
Nro. Solicitud de Transferencia
88004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.293.977
Retención DNCP
₲ 24.871
Retención IVA
₲ 43.356
Retención Renta
₲ 115.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89938
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.773.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.773.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion