Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
SAS/020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88381
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.397.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.397.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PIZARRAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social