Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
218/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87126
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272388
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y RETAPIZADO DE SILLAS GIRATORIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero