Datos del Pago
Nro. de Factura
SNC/2015
Monto de la Factura
₲ 13.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167079
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.686.097
Retención DNCP
₲ 47.539
Retención IVA
₲ 363.819
Retención Renta
₲ 242.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92687
Monto Contrato
₲ 21.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273547
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Informática - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura