Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1032695
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64258
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84924
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.538.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.538.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados