Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 5.896.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96768
Monto Contrato
₲ 5.896.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.607.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.607.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275805
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica