Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001047
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97719
Monto Contrato
₲ 37.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.259.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.259.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280586
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes