Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004983
Monto de la Factura
₲ 7.220.100
Nro. Solicitud de Transferencia
94767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.220.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
SAS/027/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89980
Monto Contrato
₲ 7.220.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.866.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.866.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social