Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 46.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.420.361
Retención DNCP
₲ 166.457
Retención IVA
₲ 1.273.909
Retención Renta
₲ 849.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
SAS/078/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100832
Monto Contrato
₲ 49.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.473.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.473.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LETREROS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social