Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021696
Monto de la Factura
₲ 11.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97448
Monto Contrato
₲ 11.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Restauración- Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura