Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158876
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97385
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281470
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA EL DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS - MSPyBS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp