Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 492.498
Nro. Solicitud de Transferencia
53118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.498
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87850
Monto Contrato
₲ 12.663.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.129.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.129.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269372
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno