Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 49.791.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.350.717
Retención DNCP
₲ 177.438
Retención IVA
₲ 1.357.947
Retención Renta
₲ 905.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BBO LOGISTICS S.A. Y ARQ. DORIS MONIKA URSULA STRUBING SCHESMER
RUC
80087237-1
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102786
Monto Contrato
₲ 49.931.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.350.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.350.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283109
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero