Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 5.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.793
Retención DNCP
₲ 20.662
Retención IVA
₲ 158.127
Retención Renta
₲ 105.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
SFP N° 18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98187
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.913.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.913.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas