Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 28.378.150
Nro. Solicitud de Transferencia
166490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.378.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
SAS/067/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101377
Monto Contrato
₲ 42.697.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.604.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.604.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARTÓN
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social