Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.789
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101769
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.672.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.672.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282964
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo