Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1081962
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101766
Monto Contrato
₲ 13.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.980.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.980.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa