Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 25.498.950
Nro. Solicitud de Transferencia
12387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.498.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
566-A/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102860
Monto Contrato
₲ 25.498.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.249.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.249.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reloj Marcador y Destructor de Papel
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil