Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1062686
Monto de la Factura
₲ 38.816.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94444
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.816.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90285
Monto Contrato
₲ 38.816.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.913.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.913.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados