Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 15.403.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.403.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88800
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.505.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.505.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269340
Nombre de la Licitación
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Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)